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芜湖职业技术学院关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0516
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3040 橡皮 | 5 | 10.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 8 | 384.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 超韧抽纸小规格3层130抽 抽纸 S码 | 10 | 210.0 | 维达/Vinda\超韧抽纸小规格3层130抽 | 验收通过 | |
| 4 | 众人 A4 70g 众人A4纸 打印/复印纸 | 16 | 320.0 | 众人\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0414S 订书机 | 1 | 16.5 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 6 | 清风 草本杀菌湿巾80片 湿巾 | 8 | 160.0 | 清风/qingfeng\草本杀菌湿巾80片 | 验收通过 | |
| 7 | 震旦 ADC225 265 227 287 粉盒 高容 | 1 | 710.0 | 震旦/AURORA\ADC225 265 227 287 | 验收通过 | |
| 8 | 震旦 ADC225 265 227 287 粉盒 高容 | 1 | 691.0 | 震旦/AURORA\ADC225 265 227 287 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 11 | 22.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 4 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 罗技 MK270 键鼠套装 | 1 | 175.0 | 罗技/Logitech\MK270 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张广祥
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