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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9311
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 50 | 645.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 50 | 75.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 玥玛 办公锁 | 20 | 158.0 | 玥玛 \2020B-XYJ-40 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1111 中性笔 | 35 | 735.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1111 中性笔 | 41 | 861.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 105 | 1659.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 105 | 1659.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |