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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3846
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 香草纸 | 90 | 1800.0 | 无品牌\香草纸 | 验收通过 | |
| 2 | 鱼线 | 42 | 504.0 | 无品牌\鱼线 | 验收通过 | |
| 3 | 纸盘 | 72 | 864.0 | 无品牌\纸盘 | 验收通过 | |
| 4 | 雪糕棒 | 90 | 540.0 | 无品牌\雪糕棒 | 验收通过 | |
| 5 | 绸带、丝带 | 30 | 210.0 | 无品牌\绸带、丝带 | 验收通过 | |
| 6 | 气球 | 18 | 162.0 | 无品牌\气球 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |