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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 洗碗布/百洁布 | 100 | 200.0 | 妙洁/magic\洗碗布 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 清洁球/家庭环境清洁剂 | 2 | 24.0 | 妙洁/magic\清洁球 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 350.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡胶手套加棉/保暖手套 | 5 | 65.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 5 | 洁厕液/洁厕灵/家居消毒液 | 24 | 192.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 橡胶/乳胶手套.保暖手套 | 5 | 42.5 | 得力/deli\手套 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |