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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2172
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽纸 | 48 | 216.0 | -135********19708 | 验收通过 | |
| 2 | 洗衣粉 | 16 | 640.0 | -135********19709 | 验收通过 | |
| 3 | 洗洁精 | 25 | 700.0 | -135********19710 | 验收通过 | |
| 4 | 保鲜膜/保鲜袋 | 10 | 400.0 | -135********19711 | 验收通过 | |
| 5 | 不锈钢汤桶 | 1 | 138.0 | -135********19712 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |