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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********093********2025001205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 2 | 得力 0467 订书机单个装 | 得力/deli0467, | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 晨光 AYZ97512A 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97512A, | 个 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 得力 0018 3#金属回形针100枚/盒 1盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 6010 210mm剪刀(大号) 1把 颜色随机 | 得力/deli6010, | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘佳
联系电话： 139****6203
传真：
地址： **县涟江街道园台北路36号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(52273125593093497467252025001205).pdf下载预览
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2025-11-10
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