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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2529403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 圆拖把 | 妙洁/magic6072 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 条 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 妙洁 MBGRSC 保鲜膜 | 妙洁/magicMBGRSC | 卷 | 6.00 | 60 | 360 |
| 4 | 南极人 雨鞋 | 南极人/nanJiren18001 | 双 | 1.00 | 40 | 40 |
| 5 | 收纳箱(大小可选) | 无品牌****312 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 6 | 雕牌 **柠檬洗洁精1.228kg 雕牌洗洁精 1.5KG/桶 | 雕牌**柠檬洗洁精1.228kg | 件 | 70.00 | 15 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄晓贺
联系电话: 173****8570
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: