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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****8718P****16802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 桶 | 20.00 | 180 | 3600 |
| 2 | 齐心 活页本A5/100张黑色 活页本 日记本 | 齐心/Comix活页本A5/100张黑色 | 本 | 25.00 | 28 | 700 |
| 3 | 晨光 APYRD60 档案盒 | 晨光/M GAPYRD60 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 4 | 晨光 无型号 胶棒 | 晨光/M G无型号 | 支 | 50.00 | 6 | 300 |
| 5 | 得力 8495 票夹 | 得力/deli8495 | 盒 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 6 | 得力 G-A2 中性笔 | 得力/deliG-A2 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 7 | 齐心 pe胶带 | 齐心/ComixJT6010-6 | 卷 | 25.00 | 6 | 150 |
| 8 | 得力 3090 订书机 | 得力/deli3090 | 件 | 35.00 | 25 | 875 |
| 9 | 得力 2102 美工刀 | 得力/deli2102 | 把 | 20.00 | 6 | 120 |
| 10 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 11 | 得力 6456 圆珠笔 | 得力/deli6456 | 支 | 6.00 | 54 | 324 |
| 12 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deliS656 | 支 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 13 | 公牛电器 排线 | 公牛电器公牛GN-B3440 | 个 | 25.00 | 34 | 850 |
| 14 | 得力 6010 得力剪刀 | 得力/deli6010 | 个 | 28.00 | 5 | 140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 贾兴甜
联系电话： 158****8350
传真：
地址： **市昆仑路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-10
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