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关于牛皮纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N104********2538804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 豪艺 3661 牛皮纸 | 豪艺/HOOYE3661 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 狄彩 5098 活页替芯 | 狄彩5098 | 本 | 12.00 | 13 | 156 |
| 3 | 易利丰 A4 250g 10色 封面纸 卡纸 | 易利丰/elifoA4 250g 10色 | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
| 4 | 蓝天使 1404 家居消毒液 消毒片 100片泡腾 消毒片 三氯异氰尿酸二氯异氰尿酸钠环境泳池消毒杀菌剂 | 蓝天使1404 | 瓶 | 4.00 | 8 | 32 |
| 5 | 安赛瑞 711844 塑料丝 大扫把 | 安赛瑞711844 | 把 | 4.00 | 13 | 52 |
| 6 | 海斯迪克 HK-5075 地刷 刷子 | 海斯迪克HK-5075 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 7 | **和 A4-2126 万用手册 | **和A4-2126 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 齐心 A1249-10 档案盒 | 齐心/ComixA1249-10 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 9 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 2.00 | 22 | 44 |
| 10 | 朗捷 LG-GQ-206916 ** 节庆布艺用品 | 朗捷LG-GQ-206916 | 条 | 4.00 | 35 | 140 |
| 11 | 得力 DLSX-6796 台笔 中性笔 | 得力/deliDLSX-6796 | 支 | 2.00 | 7 | 14 |
| 12 | 得力 0018 回形针 别针 装订耗材 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553A | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 14 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 15 | 全力 ****3030 毛巾抹布 毛巾/面巾/方巾 | 全力****3030 | 条 | 6.00 | 6 | 36 |
| 16 | 伊司达 ES1862 平板拖把 | 伊司达ES1862 | 把 | 4.00 | 50 | 200 |
| 17 | 得力 71114 磨砂橡皮 | 得力/deli71114 | 块 | 5.00 | 3 | 15 |
| 18 | 安赛瑞 711838 高粱扫把 扫把 | 安赛瑞711838 | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
| 19 | 加品惠 HN-1830 垃圾袋 | 加品惠HN-1830 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
| 20 | 博文 916 活页记事本 日记本 | 博文/bowen916 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 21 | 雕牌 超效洗洁精1kg+120g 洗洁精 | 雕牌超效洗洁精1kg+120g | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 22 | 喜润家 1881 无纺布食品帽子 帽类 | 喜润家/CIRY1881 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 23 | 兰诗 GJ-0032 铁簸箕 簸箕 | 兰诗GJ-0032 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 24 | 新飞 XF-209 电热水壶 | 新飞/FrestecXF-209 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 25 | 得力 30205 封箱胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30205 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 26 | 亚信 053 印油/印泥/** | 亚信053 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
| 27 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 28 | 齐心 A1242 档案盒 | 齐心/ComixA1242 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 29 | 得力deli S74 中性笔 | 得力/deliS74 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 30 | 得力/deli 0017订书钉 23/17 （1000枚/盒） | 得力/deli0017 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 31 | 得力 5854 拉杆夹 抽杆夹 报告夹 | 得力/deli5854 | 包 | 16.00 | 15 | 240 |
| 32 | 得力(deli) 0012 订书钉 优质加厚厚层省力装订 | 得力/deli0012 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****村委会
联系电话： 138****9549
传真：
地址： **维吾尔自治区******
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-11
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