伊州区财政局2025年会计信息质量监督检查结果公示

为****办公厅、****办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》和**财政工作会议、自治区财政工作会议精神，****财政局结合实际，按照“双随机、一公开”的要求，****事业单位****水利局、****人民政府、****中学、**中国工****纪念馆和**市恒居****公司、******集团****公司、**市建辉****公司三家国有企业，就预算编制、预算执行、资金管理、资产管理、《关于进一步加强财会监督工作的意见》****办公厅、****办公厅）、《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》落实等5个方面的情况开展会计监督检查。

检查结果表明，被检查单位财务收支核算基本真实，内控制度比较完善、内部业务基本规范，能够按照财政法律法规执行，但检查也发现单位存在会计基础工作薄弱，执行《中华人民**国会计法》和相关制度不到位、会计核算不规范，内部制度执行不到位等问题。现将检查结果公告如下：

一、****存在问题

1.会计核算不规范。

2.往来款项清理不及时。

3.内控制度执行不严。

4.固定资产管理不规范。

5.公务卡使用不规范。

6.差旅费报销不规范。

二、******人民政府存在问题

1.内控制度执行不严。

2.往来款项清理不及时。

3.公务卡使用不规范。

4.会计核算不规范。

5.固定资产管理不规范。

6.****工程贷款清收管理混乱。

7.政府采购制度执行不严。

8.****财政补贴资金“一卡通”管理不严。

三、****中学存在问题

1.内控制度执行不严。

2.往来款项清理不及时。

3.会计核算不规范。

四、**维吾尔自治区中国工****纪念馆存

问题

1.公务卡使用不规范。

2.固定资产管理不规范。

3.银行账户管理不规范。

4.往来款项清理不及时。

5.会计核算不规范。

6.内控制度执行不严。

7.预算管理不规范。

8.差旅费报销不规范。

五、******集团****公司存在问题

1.内控制度执行不严。

2.会计核算不规范。

3.固定资产管理不规范。

4.往来款项清理不及时。

六、**市恒居****公司存在问题

1.往来款项清理不及时。

2.差旅费报销不规范。

3.内控制度执行不严。

4.固定资产管理不规范。

5.会计核算不规范。

6.银行账户管理不规范。

七、**市建辉****公司存在问题

1.内控制度执行不严。

2.银行账户管理不规范。

3.在建工程未及时转固。

4.差旅费报销不规范。

****

2025年11月7日