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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0008
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 维达纸巾,荣誉证书 | 100 | 900.0 | 维达/Vinda\维达纸巾,荣誉证书 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 维达纸巾,荣誉证书 | 4 | 1152.0 | 维达/Vinda\维达纸巾,荣誉证书 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 台签 | 150 | 3750.0 | 得力/deli\台签 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 签到本 | 120 | 8220.0 | 得力/deli\公文袋 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 电池 | 3 | 540.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |