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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8110
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 起钉器 | 10 | 33.1 | -135********95533 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 3 | 298.14 | -135********95534 | 验收通过 | |
| 3 | U盘 | 6 | 471.54 | -135********95535 | 验收通过 | |
| 4 | 美工刀 | 6 | 14.88 | -135********95536 | 验收通过 | |
| 5 | 订书机 | 3 | 49.68 | -135********95537 | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 30 | 298.2 | -135********95538 | 验收通过 | |
| 7 | 碳粉 | 5 | 331.25 | -135********95539 | 验收通过 | |
| 8 | 移动硬盘 | 1 | 455.49 | -135********95540 | 验收通过 | |
| 9 | 票夹 | 4 | 31.48 | -135********95541 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 10 | 165.6 | -135********95542 | 验收通过 | |
| 11 | 鼠标 | 1 | 64.6 | -135********95543 | 验收通过 | |
| 12 | 订书机 | 1 | 30.64 | -135********95544 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |