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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马楠英
项目联系电话:151****0866
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653121
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县胜利东路3号县政府5楼
采购单位联系人和联系方式:马木提江:185****9303
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****79819
采购单位预算编码:021002
三、成交信息
成交日期:2025年11月11日
总成交金额(元):1466 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县乌帕尔镇帕米尔路009号附1007号 | 1466.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 deli3726 光盘袋 空光盘 | 得力/deli | deli3726 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 2 | 活力28 洗衣液/洗衣粉 | 活力28 | 洗衣粉 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 3 | 玥玛 YM-X70 锁芯 | 玥玛 | YM-X70 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 4 | 福源 360 扫把头 扫把 | 福源 | 360 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 5 | 双灯 28张/包 10包/提 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 双灯 | 28张/包 10包/提 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 6 | 南孚 5号电池40粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池40粒装 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 7 | 玛丽 笔记本 日记本 | 玛丽 | 笔记本 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 8 | 公牛 电工胶带 | 公牛/BULL | 电工胶带 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 9 | 安谱 GN-315 配电线路 | 安谱/Anpel | GN-315 | 130 | 3.5 | 455.0 | |
| 10 | 得力 30039 胶带/胶纸/胶条 胶水 | 得力/deli | 30039 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 11 | 弘工 PVC16# 管子 | 弘工 | PVC16# | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 12 | 得力 胶带 | 得力/deli | 胶带 | 10 | 0.5 | 5.0 | |
| 13 | 得力 3995 其它插座 | 得力/deli | 3995 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 14 | 茶花 0207 水桶 | 茶花 | 0207 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 15 | 好媳妇 海绵吸水拖把 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 16 | 得力 TA252 订书机 | 得力/deli | TA252 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 17 | 兰诗 DM-805 簸箕 | 兰诗 | DM-805 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 18 | 无型号 平板拖把 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 19 | 秋叶原 秋叶原 秋叶原/CHOSEAL 六类网线 CAT6类跳线 千兆高速网络连接线电脑监控工程家用成品网线2米 黑 QS5062ET2 | 秋叶原/CHOSEAL | QS5062ET2 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 20 | 小米 pvc管 | 小米 | 16mm | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: