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关于修正液/修正带/修正贴的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2510602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli7382 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 VA12 卷笔刀/削笔器 | 得力/deliVA12 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 3 | 得力 NS037-B 橡皮 | 得力/deliNS037-B | 块 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 中伟 搁板/置物架 | 中伟置物架 | 个 | 4.00 | 190 | 760 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 采购经办岗
联系电话： 199****9999
传真：
地址： ******司法局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-11
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