北海市银海区民政局2024年度部门决算

****民政局

2024年度部门决算

目 录

第一部分：****民政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：****民政局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：****民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：****民政局概况

一、主要职能

根据区委、区政府****工作部署和国家有关方针、政策，研究拟定民政事业发展规划，并负责组织实施；负责依法或按权限承担辖区社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督职责；牵头拟定全区社会救助规划，执行社会救助制度；指导基层政权建设和社会服务体系建设；负责辖区行政区域和地名工作；负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划并监督实施；负责全区社会福利事业；负责全区儿童的收养登记工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作；指导、监督民政事业费的使用和管理。

二、部门决算单位构成

****民政局属财****机关单位。****民政局行政编制2人，内设办公室。下属单位**市**区城乡****服务所(参公单位)、******服务中心(全额拨款)等2个事业单位。

第二部分：****民政局 2024年度部门决算报表

详见附件：****民政局2024年度部门决算公开附表

第三部分：****民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6106.20万元，其中本年收入6058.34万元, 较2023年度决算数增加358.2万元，增长6.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5827.47万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加660.24万元，增长12.78%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入230.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少302.81万元，下降56.74%，主要原因是彩票公益金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（二）本部门2023年度总支出6106.20万元，其中本年支出 6064.49万元, 较2023年度决算数增加364.35万元，增长6.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.19 万元：主要用于专债利息及发行服务费。较2023年度决算数减少263.68万元，下降98.44%，主要原因是专债利息减少。

2.社会保障和就业支出5804.69万元，主要用于城乡低保金、社会福利、老年福利等。较2023年度决算数增加958.57万元，增长19.78%。

3.卫生健康支出11.72万元：****事业单位医疗。较2023年度决算数减少8.23万元，下降41.25%。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余41.71万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6.15万元，下降12.85%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出 5828.31万元，较2023年度决算数增加661.85万元，增长12.81%。其中：基本支出176.47万元，项目支出561.84万元。

****民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5827.47万元，支出决算为5828.31万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4146.87万元，支出决算为4146.87万元，完成年初预算的100 %。主要用于专债利息及发行服务费。

（二）农村最低生活保障金年初预算为1584.68万元，支出决算为1584.68万元，完成年初预算的100%。主要用于农村低保金的发放。

（三）临时救助年初预算为96.76万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的100%。主要用于临时救助发放。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出161.34万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出10.83万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助4.30万元，完成年初预算的100 %。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

****民政局2024年度政府性基金支出230.87万元，较2023年度决算数减少30.28万元，下降56.74%。其中：基本支出0万元，项目支出230.87万元。

****民政局2024年度政府性基金支出年初预算为 万元，支出决算为230.87万元，完成年初预算的100%。

（一）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为230.87万元，支出决算为230.87万元，完成年初预算的 100 %。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

****民政局2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

****民政局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）了 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）了 0 %。全年使用财****民政局机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）了 0 %。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）了 0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，****民政局、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）了 0 %。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出10.83万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数减少2.13万元，下降16.44 %。主要原因是：差旅费减少。

****政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

无支出也需要注明“****政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5651.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金230.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5828.31万元，政府性基金预算支出230.87万元。从评价情况来看，评价等级为二等，全年很好完成民政各项工作业务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，孤儿和事实无人抚养资金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是社会效益小。下一步改进措施：进一步合理调整项目设置结构。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****民政局2024年度部门决算公开附表.xlsx