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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****批零店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0380
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYK5F 45 打印/复印纸 | 1 | 128.0 | 晨光/M G\APYK5F 45 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYK3F45 打印/复印纸 | 1 | 135.0 | 晨光/M G\APYK3F45 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7480 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVR59J A3 70g打印/复印纸 | 1 | 170.0 | 晨光/M G\APYVR59J | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |