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关于卡纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********258404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 柯达9891-234 卡纸 卡 纸 | 柯达/Kodak柯达9891-234 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 山头林村 947****26588 报告夹 5cm档 案 盒 | 山头林村947****26588 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 3 | 爱好 69402 胶棒 固体胶 | 爱好/AIHAO69402 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 4 | 喜润家 木杆拖把 胶棉拖把 小 拖 把 | 喜润家/CIRY木杆拖把 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 齐心 B2133 文件栏 文 件 栏 | 齐心/ComixB2133 | 个 | 40.00 | 50 | 2000 |
| 6 | 齐心 RP609 针管笔 | 齐心/ComixRP609 | 支 | 20.00 | 6 | 120 |
| 7 | 南孚 NFCK0309 普通干电池 | 南孚/NANFUNFCK0309 | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 8 | 得力 FB530 课业本/教学用本 笔记本 | 得力/deliFB530 | 本 | 55.00 | 32 | 1760 |
| 9 | 夜莺 1596 安全生产设备 警戒带 | 夜莺1596 | 个 | 5.00 | 90 | 450 |
| 10 | 晨光 ABS92642 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92642 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 11 | 虹泰 3958 台历/挂历/年历 电子挂历 | 虹泰3958 | 个 | 4.00 | 265 | 1060 |
| 12 | 洁玉 J0007F 毛巾/面巾/方巾 | 洁玉J0007F | 条 | 40.00 | 3.6 | 144 |
| 13 | 天章 胶带 黄色胶 带 | 天章/TANGO胶带 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 14 | 公牛 GN-604 其它插座插板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 15 | 得力 8897 电子温湿度计 | 得力/deli8897 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 16 | e洁 DT134550-120 垃圾袋 | e洁DT134550-120 | 把 | 25.00 | 19 | 475 |
| 17 | 美丽雅 HC081857 平板拖把 双桶拖把 | 美丽雅/MARYYAHC081857 | 套 | 10.00 | 125 | 1250 |
| 18 | 美的 MK-SH15Colour102 烧水壶 | 美的/MideaMK-SH15Colour102 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 19 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 20 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 | 件 | 3.00 | 288 | 864 |
| 21 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 20.00 | 25 | 500 |
| 22 | 金值 JK0165 便签本/便条纸/N次贴 | 金值JK0165 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 23 | 爱国者 U391 64GB U盘 | 爱国者/aigoU391 64GB | 个 | 5.00 | 160 | 800 |
| 24 | 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 70.00 | 1.8 | 126 |
| 25 | 得力S08按动中性笔 （笔芯：黑色） | 得力/deliS08 | 无 | 220.00 | 2.5 | 550 |
| 26 | 得力思达6817 白板笔10/盒（单位：支） | 得力/deli6817 | 支 | 10.00 | 1.98 | 19.8 |
| 27 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 28 | 得力/deli 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 29 | 得力 787 电话机 （单位：台） | 得力/deli787 | 台 | 2.00 | 75 | 150 |
| 30 | 得力 0013 得力/deli 0013订书钉 23/13 （1000枚） | 得力/deli0013 | 盒 | 1.00 | 7 | 7 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 倪珍莉
联系电话： 186****9522
传真：
地址： ****市塔里木大道西1510号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-11
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