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关于打包带的网上超市合同公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********254401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国标 1309 打包带 手持国旗 | 国标1309 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 国标 1307 打包带 1号国旗 | 国标1307 | 卷 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 国标 1216 打包带 84消毒液 | 国标1216 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 4 | 国标 1214 打包带 ** | 国标1214 | 卷 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 国标 1201 打包带 喷壶 | 国标1201 | 卷 | 10.00 | 19 | 190 |
| 6 | 国标 1036 打包带 大垃圾袋 | 国标1036 | 件 | 5.00 | 360 | 1800 |
| 7 | 国标 1025 打包带 2TB移动硬盘 | 国标1025 | 卷 | 1.00 | 780 | 780 |
| 8 | 国标 1021 打包带 手套 | 国标1021 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 9 | 国标 1014 打包带 洗衣粉 | 国标1014 | 卷 | 6.00 | 26 | 156 |
| 10 | 国产 4130 打包带 马桶刷 | 国产4130 | 捆 | 10.00 | 15 | 150 |
| 11 | 国产 4124 打包带 4000W公牛排插 | 国产4124 | 卷 | 4.00 | 85 | 340 |
| 12 | 国产 4120 打包带 破锁起子 | 国产4120 | 件 | 2.00 | 69 | 138 |
| 13 | 国产 1411 打包带 苍蝇拍 | 国产1411 | 捆 | 20.00 | 2 | 40 |
| 14 | 国产 1409 打包带 大刮拖把 | 国产1409 | 卷 | 6.00 | 49 | 294 |
| 15 | 国产 4104 打包带 空气**剂 | 国产4104 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 16 | 国产 1090 打包带 锥子 | 国产1090 | 卷 | 8.00 | 3 | 24 |
| 17 | 国产 1084 打包带 削笔刀 | 国产1084 | 卷 | 11.00 | 19 | 209 |
| 18 | 国产 1082 打包带 便利贴 | 国产1082 | 卷 | 51.00 | 3 | 153 |
| 19 | 国产 1081 打包带 取钉器 | 国产1081 | 件 | 30.00 | 4 | 120 |
| 20 | 国产 1080 打包带 计算机 | 国产1080 | 件 | 6.00 | 79 | 474 |
| 21 | 国产 1053 打包带 记号笔 | 国产1053 | 件 | 10.00 | 24 | 240 |
| 22 | 国产 1048 打包带 档案棉线 | 国产1048 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 23 | 国产 1124 打包带 洗手液 | 国产1124 | 件 | 30.00 | 18 | 540 |
| 24 | 国产 1120 打包带 湿巾 | 国产1120 | 卷 | 400.00 | 5 | 2000 |
| 25 | 国产 1114 打包带 抽纸 | 国产1114 | 卷 | 500.00 | 10 | 5000 |
| 26 | 国产 1109 打包带 毛巾 | 国产1109 | 件 | 20.00 | 16 | 320 |
| 27 | 国产 1542 打包带 大层收纳箱 | 国产1542 | 件 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 28 | 国产 1397 打包带 彩色复印纸 | 国产1397 | 卷 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 29 | 国产 1228 打包带 矿泉水 | 国产1228 | 件 | 20.00 | 35 | 700 |
| 30 | 国产 1343 打包带 纸杯 | 国产1343 | 件 | 60.00 | 5 | 300 |
| 31 | 国产 1336 打包带 抹布 | 国产1336 | 件 | 100.00 | 5 | 500 |
| 32 | 茶花 2891 整理箱 | 茶花2891 | 个 | 5.00 | 49 | 245 |
| 33 | 布尔 GLSY-****008 编织布/袋 | 布尔GLSY-****008 | 个 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 34 | 得力 0383 订书机 | 得力/deli0383 | 件 | 2.00 | 139 | 278 |
| 35 | 半球/PESKOE MU-A200电热水壶 | 半球/PESKOEMU-A200 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵疆燕
联系电话： 176****6412
传真： 0996-****007
地址： ****党政办公大楼2****办公室203室
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-11
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