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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********415********2025002001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝邦 LB-0182儿童学生投篮架 | 蓝邦LB-0182, | 台 | 2.00 | 640 | 1280 |
| 2 | 蓝邦 LB-3800PU耐磨室内外通用7号荔枝纹篮球 | 蓝邦LB-3800, | 件 | 20.00 | 140 | 2800 |
| 3 | 得力 30282 封箱胶带 55mmx60y (单位:筒) | 得力/deli30282, | 筒 | 3.00 | 26.66 | 79.98 |
| 4 | 得力 70802-48 色三角杆马克笔(混)(盒) | 得力/deli70802-48, | 盒 | 20.00 | 65 | 1300 |
| 5 | 得力7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092, | 支 | 90.00 | 2.44 | 219.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐红英
联系电话: 187****6298
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: