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伊犁州新华医院专项审计服务竞价公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、项目信息
项目名称：****医院专项审计服务
项目编号：****
项目联系人及联系方式： 颛孙宗磊 130****2995
报价起止时间：2025-11-12 11:10 - 2025-11-17 20:00
采购单位：****
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
供应商基本要求：符合《****政府采购法》第二十二条的规定。
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| ****医院专项审计服务 | 核心参数要求: 商品类目: 其他专项审计; 描述:采购需求;项目概况:内部控制风险评估和内部控制评价专项审计、信息化系统采购专项审计、医疗设备管理专项审计服务项目;（一）工作内容:起草、修订审计实施方案、协助实施现场审计、收集审计证据、完成负责的审计工作记录、审计工作底稿，起草、修订审计报告、沟通解答有关审计项目的问题、整理审计档案。****医院讨论研究通过后方可进行下一步工作。;1、对医院内部控制建立及实施情况开展专项审计。:主要从预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、重点科室关键岗位人员履职情况等方面入手，查找医院内部控制建立及实施过程中存在的风险及问题，并提出审计整改建议。;1、对医院内部控制建立及实施情况开展专项审计。:开展医院内部控制风险评估和内部控制自我评价。全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具内部控制风险评估报告，;1、对医院内部控制建立及实施情况开展专项审计。:评估范围包括但不限于内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况等单位层面相关内容，以及预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面；同时从内部控制设计有效性和运行****医院内部控制评价。;1、对医院内部控制建立及实施情况开展专项审计。:出具内部控制风险评价报告、内部控制自我评价报告、内部控制手册等包含但不限于以上内容。;2、信息化系统采购专项审计中，采购需求相关的审计要点主要围绕需求的合理性、合规性、完整性等方面进行效益分析(近三年40万及以上项目）。:①需求是否符合国家及行业相关法律法规、政策文件（如信息化建设标准、数据安全法等）。需求制定过程是否履行了必要的内部审批程序，如是否经业务部门、技术部门、管理层等逐级审核确认。;2、信息化系统采购专项审计中，采购需求相关的审计要点主要围绕需求的合理性、合规性、完整性等方面进行效益分析(近三年40万及以上项目）。:②需求是否与单位的发展战略、业务目标相匹配，是否存在超出实际需要的冗余功能或过度采购情况。需求的技术参数、性能指标是否科学合理，是否经过充分的市场调研、技术论证（如邀请专业机构或专家评估）。;2、信息化系统采购专项审计中，采购需求相关的审计要点主要围绕需求的合理性、合规性、完整性等方面进行效益分析(近三年40万及以上项目）。:③需求是否明确涵盖系统的功能模块、性能要求、数据接口、安全标准、实施周期、售后服务（如运维期限、响应时间）等关键要素。是否考虑了系统与现有信息化系统的兼容性、可扩展性（如未来升级、集成需求）。;2、信息化系统采购专项审计中，采购需求相关的审计要点主要围绕需求的合理性、合规性、完整性等方面进行效益分析(近三年40万及以上项目）。:④信息化系统运行和使用效果评价，是否存在使用率低、费用过高等不合理情况。形成信息化系统采购专项审计。;3、医疗设备管理专项审计的方向主要围绕医疗设备全生命周期的管理合规性、效益性及风险控制展开（近三年40万及以上项目）。:①设备采购管理审计。采购需求的合理性：****医院业务发展、临床需求匹配，是否存在盲目采购、重复采购情况。采购流程合规性：是否履行招投标、竞争性谈判等采购程序，采购文件（如参数设置、评标标准）是否规范，是否存在围标、串标等舞弊风险。采购合同管理：合同条款是否明确设备质量、价格、交付周期、售后服务等关键内容，是否经过法务审核，履约情况是否跟踪。;3、医疗设备管理专项审计的方向主要围绕医疗设备全生命周期的管理合规性、效益性及风险控制展开（近三年40万及以上项目）。:②设备入库与资产管理审计。验收与入库：是否建立规范的验收流程，验收记录是否完整（如型号、参数、质量证明等），是否及时办理入库手续。资产台账管理：台账信息（数量、价值、存放地点、使用状态等）是否与实物一致，是否定期盘点，账实不符问题是否及时处理。资产标识与档案：是否对设备进行唯一标识管理，技术档案（说明书、维修记录等）是否齐全、规范存档。;3、医疗设备管理专项审计的方向主要围绕医疗设备全生命周期的管理合规性、效益性及风险控制展开（近三年40万及以上项目）。:③设备使用与维护审计。日常使用管理：是否制定设备操作规程，使用人员是否具备资质，是否存在违规操作导致设备损坏的情况。维护保养：是否建立定期维护计划，维护记录是否完整，维修是否选择合规服务商，费用支出是否合理。效益性分析：设备利用率、开机率是否达到预期，是否存在长期闲置、低效使用的情况，成本与收益是否匹配（如大型设备的检查量、创收与维护成本对比）。;3、医疗设备管理专项审计的方向主要围绕医疗设备全生命周期的管理合规性、效益性及风险控制展开（近三年40万及以上项目）。:④设备处置与报废审计。处置流程合规性：报废、转让、调拨等处置是否履行审批程序，是否符合国有资产处置规定。处置价值合理性：报废设备残值评估是否公允，处置方式（如拍卖、回收）是否合规，收益是否及时入账。处置后管理：报废设备是否按规定拆除敏感信息，台账是否及时核销，避免资产流失。形成医疗设备管理专项审计报告;（二）审计人员要求:1.项目负责人具有高级会计师资格证书或高级审计师资格证书。 2.项目拟委派团队具有与委托项目相关的执业资格、业务经历和经验，且业绩优良的工作人员至少3名，且至少1人为注册会计师、1人为中级及以上审计师。;（三）工作要求:1.中标单位应承诺保守服务单位的审计情况和结果，不得向其他个人及单位等透露,提出审计整改建议，协助整改； ;（三）工作要求:2.中标单位必须独立完成全部审计工作，不得转包或由其他中介组织承担部分审计工作；;（三）工作要求:3.中标单位的审计人员应具有财务技术能力和工作经验，有信息化系统采购专项审计成果，在专项审计过程中不得更换；;（三）工作要求:4.****公司项****医院涉及审计事项等的所有会议。;（三）工作要求:5.中标单位在项目完成后，应继续处理和解答与审计项目相关的事宜。;（三）工作要求:6.严格按照专项审计质量要求实施，做到审计方案要素齐全、内容明确具体、操作性强；审计证据客观、相关、充分、合法；审计报告编制规范、认定事实清楚、数据确凿、结论客观、建议可行、突出重点。;（三）工作要求:7、要求现场开展审计工作，审计时限为90个日历日。;采购人需求描述:-;标书代写 次要参数要求: |
1件 | 73000.00 | - |
买家留言：-
附件： -
响应附件要求：项目负责人及工作人员的相关资格证件，营业执照。
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： **维吾尔自治区 ** **市 艾兰木巴格街道 **路316****医院
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 付款方式 | 项目完成并通过验收后付100% |
招标进度跟踪
2025-12-03
2025-11-12
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