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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S22 0.5mm中性笔 | 得力/deliS22, | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 得力 72593 风琴包/事务包 | 得力/deli72593, | 个 | 1.00 | 19 | 19 |
| 3 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑、红、蓝)(支) | 得力/deliS01, | 支 | 5.00 | 22 | 110 |
| 4 | 亚太森博 精品亮丽A4 75g 打印/复印纸 | 亚太森博精品亮丽A4 75g, | 箱 | 2.00 | 210 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈清漫
联系电话: 183****5364
传真:
地址: **办公区二组团062室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼