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芜湖市公安局关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5568
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 D5003 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 274.5 | 齐心/Comix\D5003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0414S 订书机 | 2 | 33.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 11 | 515.9 | 齐心/Comix\EA1002-10 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 SK200 记号笔/粗笔 | 9 | 180.0 | 得力/deli\SK200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 32.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2223 抽纸VS2156****酒店用纸办公室抹卫生纸卫生纸200张20 维达VS2156单层卫生纸公用 | 5 | 625.0 | 维达/Vinda\V2223 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08 中性笔 | 20 | 336.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针座/盒 | 30 | 330.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7302 胶水 | 10 | 55.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0468 订书钉 | 12 | 180.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 软面抄 | 29 | 87.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 BP119 PU/PVC笔记本 | 2 | 90.0 | 得力/deli\BP119 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 40.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 15 | 鸿图 A4 70克 打印/复印纸 | 19 | 2755.0 | 鸿图\鸿图 A4 70克 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 17 | 102.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 17 | 惠普 CF400A/210A CF400A硒鼓适用惠普201A硒鼓 | 10 | 1800.0 | 惠普/HP\CF400A/210A | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5501A 文件袋得力（deli）5501A加厚透明文件袋A4按扣资料袋PP防水档案袋公文 | 10 | 187.6 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李志伟
招标进度跟踪
2025-11-12
验收公告
芜湖市公安局关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-28
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