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大连市数据局（本级）关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****（本级）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8891
五、 *验收单位： ****（本级）
六、 *验收日期： 2025年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨盒 | 2 | 754.58 | -160********15379 | 验收通过 | |
| 2 | 电子计算器 | 5 | 117.9 | -160********15380 | 验收通过 | |
| 3 | 矿泉水/纯净水 | 80 | 1886.4 | -160********15381 | 验收通过 | |
| 4 | 订书机 | 3 | 28.29 | -160********15382 | 验收通过 | |
| 5 | 拉杆夹 | 2 | 18.86 | -160********15383 | 验收通过 | |
| 6 | 墨盒 | 15 | 6366.75 | -160********15384 | 验收通过 | |
| 7 | 墨盒 | 2 | 848.9 | -160********15385 | 验收通过 | |
| 8 | 电池 | 10 | 226.4 | -160********15386 | 验收通过 | |
| 9 | 墨盒 | 4 | 1226.2 | -160********15387 | 验收通过 | |
| 10 | 墨盒 | 2 | 754.58 | -160********15388 | 验收通过 | |
| 11 | 墨盒 | 14 | 5706.54 | -160********15389 | 验收通过 | |
| 12 | 打印/复印纸 | 30 | 2688.3 | -160********15390 | 验收通过 | |
| 13 | 光盘 | 1 | 61.31 | -160********15391 | 验收通过 | |
| 14 | 收款机专用纸 | 1 | 245.24 | -160********15392 | 验收通过 | |
| 15 | 墨盒 | 39 | 16553.55 | -160********15393 | 验收通过 | |
| 16 | 美工刀 | 10 | 18.9 | -160********15394 | 验收通过 | |
| 17 | 中性笔 | 30 | 94.2 | -160********15395 | 验收通过 | |
| 18 | 推钉夹 | 50 | 236.0 | -160********15396 | 验收通过 | |
| 19 | 票夹/长尾夹 | 10 | 42.4 | -160********15397 | 验收通过 | |
| 20 | 彩色复印纸 | 10 | 94.3 | -160********15398 | 验收通过 | |
| 21 | 中性笔 | 10 | 235.5 | -160********15399 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵鑫
招标进度跟踪
2025-11-12
验收公告
大连市数据局（本级）关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-11
2025-11-05
2025-10-31
招标公告
市数据局10月办公用品采购
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