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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********2520401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 健喜 中小型健身器材配件排球网 | 健喜排球网 | 套 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 狂神 8362 羽毛球拍 | 狂神8362 | 副 | 50.00 | 70 | 3500 |
| 3 | 顶固 不锈钢 铁质 收纳架 收纳车 | 顶固不锈钢 铁质 | 个 | 2.00 | 850 | 1700 |
| 4 | 安踏 运动服 运动服饰 足球分队服 | 安踏/ANTA运动服 | 件 | 80.00 | 18 | 1440 |
| 5 | 铁三角 打气筒 | 铁三角/AudioTechnica454 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨永强
联系电话: 189****3800
传真:
地址: 伊**温****机关路西一巷1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: