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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 3 | 600.0 | 香蕉\DVD-RW | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 40 | 400.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5532 报告夹 | 30 | 270.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 4 | 金光(APP)红标小钢炮/小钢炮红色(TOPGUN)A4/70g 复印纸 500张/包 8包/箱(4000张) | 15 | 2850.0 | 红钢炮/Topgun\A4 70G | 验收通过 | |
| 5 | 得力7093固体胶(白)(只) | 24 | 112.8 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 48 | 648.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |