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关于文件袋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N776********257401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5590 文件袋 按扣袋 | 得力/deli5590 | 只 | 20.00 | 2 | 40 |
| 2 | 金日美 2318 装扮用品-打点计时器纸带 | 金日美2318 | 个 | 400.00 | 4 | 1600 |
| 3 | 金日美 ofHyWG9ds 装扮用品-紫外线消毒灯管 | 金日美ofHyWG9ds | 根 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 玉河 23034-YH4 游乐场/体育场馆设施-锁 | 玉河23034-YH4 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 5 | 玉河 HY-24KI 游乐场/体育场馆设施-学生会袖标 | 玉河HY-24KI | 个 | 300.00 | 2.9 | 870 |
| 6 | 玉河 HY-24IL 游乐场/体育场馆设施-强光手电筒 | 玉河HY-24IL | 个 | 3.00 | 125 | 375 |
| 7 | 玉河 YH-****061016 游乐场/体育场馆设施-安全警戒线 | 玉河YH-****061016 | 副 | 2.00 | 25 | 50 |
| 8 | 旺仔 牛奶糖480g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力-糖果 | 旺仔牛奶糖480g | 公斤 | 3.00 | 25 | 75 |
| 9 | 高博 1215 装扮用品-果盘 | 高博1215 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 10 | 高博 3568 装扮用品-抽水泵 | 高博3568 | 个 | 6.00 | 28 | 168 |
| 11 | 六品堂 008 书法用纸-素描纸 | 六品堂008 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 12 | 摩达生物 HS/XC301 生物教学器材-酒精 | 摩达生物HS/XC301 | 瓶 | 40.00 | 10 | 400 |
| 13 | 金霸王 电池/电力配件-线操纵锂电池 | 金霸王/DURACELL电池 | 节 | 2.00 | 120 | 240 |
| 14 | 得力 4K素描纸 绘图/白图纸-4开卡纸 | 得力/deli4K素描纸 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 15 | 得力 8930 数理化教学器材-纸杯 | 得力/deli8930 | 件 | 11.00 | 8 | 88 |
| 16 | 3层100抽6包 抽纸-心相印抽纸6连包 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层100抽6包 | 提 | 10.00 | 15 | 150 |
| 17 | 金辉 内芯 奖状/证书-聘书芯/聘书内页 | 金辉内芯 | 张 | 150.00 | 0.5 | 75 |
| 18 | 晨光 ARP48301 中性笔-直液式中性笔 | 晨光/M GARP48301 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 19 | 得力 VT3272 胶套本 学生用笔记本 | 得力/deliVT3272 | 本 | 165.00 | 6 | 990 |
| 20 | 得力 33432 不锈钢剪刀170mm+金属美工刀小号 办公用品 颜色随机 | 得力/deli33432 | 把 | 12.00 | 12 | 144 |
| 21 | 得力 30665 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带 | 得力/deli30665 | 卷 | 20.00 | 4 | 80 |
| 22 | 南孚 南孚7号电池/1节 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 23 | 南孚 5*电池/1节 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 200.00 | 2.5 | 500 |
| 24 | 五月花 WYH-SN201 水桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-SN201 | 个 | 6.00 | 38 | 228 |
| 25 | ** 消防安全标识-消防贴纸 | **** | 张 | 10.00 | 5 | 50 |
| 26 | 七彩绚丽 180克封皮纸/100张一包 180克封皮纸/100张一包 | 七彩绚丽180克封皮纸/100张一包 | 包 | 2.00 | 28 | 56 |
| 27 | 晨光(M G)0.5mm黑色直液式全针管中性笔签字笔水笔 ARPB1801A | 晨光/M GARPB1801A | 支 | 165.00 | 4 | 660 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙琴
联系电话： 151****5639
传真：
地址： **街384号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-13
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