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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9507
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | 1 | 65.0 | -135********17556 | 验收通过 | |
| 2 | 墨盒 | 1 | 40.0 | -135********17557 | 验收通过 | |
| 3 | 墨盒 | 5 | 175.0 | -135********17558 | 验收通过 | |
| 4 | 墨盒 | 2 | 200.0 | -135********17559 | 验收通过 | |
| 5 | 墨盒 | 1 | 60.0 | -135********17560 | 验收通过 | |
| 6 | 标签打印纸/条码纸 | 1 | 22.0 | -135********17561 | 验收通过 | |
| 7 | 墨盒 | 2 | 80.0 | -135********17562 | 验收通过 | |
| 8 | 硒鼓 | 2 | 160.0 | -135********17563 | 验收通过 | |
| 9 | 标签打印纸/条码纸 | 13 | 260.0 | -135********17564 | 验收通过 | |
| 10 | 墨盒 | 1 | 40.0 | -135********17565 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |