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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********2524405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 装订机配件 财务装订铆管 | 晨光/M G财务装订铆管 | 盒 | 3.00 | 75 | 225 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 桶 | 3.00 | 140 | 420 |
| 3 | 佳能 iR2525 原装搓纸轮 复印机配件 | 佳能/CanoniR2525 原装搓纸轮 | 套 | 1.00 | 190 | 190 |
| 4 | 佳能 NPG-50/51 感光鼓组件 硒鼓 | 佳能/CanonNPG-50/51 感光鼓组件 | 套 | 4.00 | 2400 | 9600 |
| 5 | 格之格 NT-CY204FYplus+ 硒鼓 | 格之格NT-CY204FYplus+ | 盒 | 10.00 | 260 | 2600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****党政办
联系电话: 136****5153
传真:
地址: **市**区**路726号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: