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乌翠区市政环卫服务中心JD-20251113040140-94714履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********140-94714
二、合同名称：JD-202********140-94714
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：166****8999
供应商(乙方)：****
地址：**省****办事处**社区铁新街2号库房
联系方式：199****1117
六、合同主要信息
| 1 | 方锹 把 | 12(个) | 10.00 | 120.00 |
| 2 | 电焊帽子 | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 3 | 拖布 把 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 4 | 笤帚 把 | 100(个) | 10.00 | 1000.00 |
| 5 | 融雪剂 吨 | 10(个) | 1200.00 | 12000.00 |
| 6 | 线鼻子 | 6(个) | 2.00 | 12.00 |
| 7 | 松动剂 支 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 8 | 笤帚 | 150(个) | 9.00 | 1350.00 |
| 9 | 批头 | 3(个) | 5.00 | 15.00 |
| 10 | 大边垫 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
| 11 | 水杯 | 9(个) | 25.00 | 225.00 |
| 12 | 扫帚 一把 | 500(个) | 12.00 | 6000.00 |
| 13 | 水泥钉 盒 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 14 | 轴承 口 | 12(个) | 15.00 | 180.00 |
| 15 | 扳手头 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 24车轮 | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 17 | 电动车轮 | 5(个) | 90.00 | 450.00 |
| 18 | 空开 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 19 | 26内外胎 | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
| 20 | 拖布 | 100(个) | 6.00 | 600.00 |
| 21 | 水箅子 | 30(个) | 180.00 | 5400.00 |
| 22 | 螺丝 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 23 | 闭门器 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： 29037.00元，大写(人民币)：贰万玖仟零叁拾柒元整
七、本次验收内容
| 1 | 方锹 把 | 12(个) | 10.00 | 120.00 |
| 2 | 电焊帽子 | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 3 | 拖布 把 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 4 | 笤帚 把 | 100(个) | 10.00 | 1000.00 |
| 5 | 融雪剂 吨 | 10(个) | 1200.00 | 12000.00 |
| 6 | 线鼻子 | 6(个) | 2.00 | 12.00 |
| 7 | 松动剂 支 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 8 | 笤帚 | 150(个) | 9.00 | 1350.00 |
| 9 | 批头 | 3(个) | 5.00 | 15.00 |
| 10 | 大边垫 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
| 11 | 水杯 | 9(个) | 25.00 | 225.00 |
| 12 | 扫帚 一把 | 500(个) | 12.00 | 6000.00 |
| 13 | 水泥钉 盒 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 14 | 轴承 口 | 12(个) | 15.00 | 180.00 |
| 15 | 扳手头 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 24车轮 | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 17 | 电动车轮 | 5(个) | 90.00 | 450.00 |
| 18 | 空开 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 19 | 26内外胎 | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
| 20 | 拖布 | 100(个) | 6.00 | 600.00 |
| 21 | 水箅子 | 30(个) | 180.00 | 5400.00 |
| 22 | 螺丝 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 23 | 闭门器 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
合同金额： 29037.00元，大写(人民币)：贰万玖仟零叁拾柒元整
八、验收日期：2025年11月13日
九、验收组成员：于仪平
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年11月13日
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