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11月份资材采购询单-第二次采购公告
招标详情
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400-688-2000
11月份资材采购询单-第二次
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-11-19 08:15:00 | 报价截至时间 | 2025-11-19 08:15:00 |
| JO000000CFC****001 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 20 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****021 | 抹布 | 5kg/捆 | 10 | 捆 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| JO000000GZZ****087 | **纸筒 | 内径505mm 壁厚20mm 长1000mm | 34 | 米 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| JO000000CPC****100 | 铜版纸标签 | 100*30 | 10 | 卷 | 2025-11-30 00:00:00 | 不干胶标签纸，配增强蜡基碳带 | |
| JO000000CDS****033 | 吊杠 | 杠长1.7米宽80厚度50mm 2端孔直径20宽25单根承重5吨 | 1 | 对 | 2025-11-30 00:00:00 | 两根 | |
| JO000000DWJ****014 | 螺丝刀套装 | φ5*180*10 | 3 | 套 | 2025-11-30 00:00:00 | 品牌：绿林大师 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：**省**市**区
二、保证金额度：0
三、商务条款：
1、报价要求，报价请务必与所需物品品牌、规格、型号或图纸要求一致（假一赔十，如有其它推荐、试用等，可在报价附件详细注明），若所供货物不符将按照合同规定赔偿，并视卖方诚信缺失，列入买方对卖方的供应商评价，并影响后续业务；2、付款条件：付款无预付款，货到需方验收合格，供方开具13%全额增值税发票至需方后，见票次月20日前付款；
3、运输费用与职责：运输产品运输及费用由供方负责；
4、包装要求包装产品包装需满足其本质安全要求，因包装不符要求，需方可拒绝收货；
5、供货周期：交货期供方所报价的产品的交货时间需满足招标方的交期时间点，若中标后不能满足交期的，由双方协商交期；协商不成的需方可取消其中标资格，由能满足交期、价格优先的供应商中标。
6、产品质量要求质量产品质量未通过需方验收的，需方采取直接退货方式，不予支付任何货款，且退货过程的发生的任何费用由供方自行负责。
7、货到后需方一次验收合格，供方开据13%增值税发票，次月20日需方全额电汇付款。货物所有权在供方收到全部款项后转移至需方。供方所供货物若验收不合格，视为违约，违约金为合同款的20%。
四、技术条款：
**纸筒：中标供应商需将纸筒加工成85mm宽窄筒，打包后上托盘发运至甲方厂内。纸筒切面保证光滑无毛刺，宽度公差±1mm。五、注册资本必须大于等于：10万元
六、报名要求：
1、报价含运费及增值税发票。2、所****公司营业范围内产品。
3、对于品牌规格不明确的产品，请报价单位提前与我司沟通，耗材类等产品需要提前试样并待我司样品确认后方可报价，若未经我司确认的样品擅自报价无效。
4、请仔细阅读标的中具体要求，按要求报价，由于供方对报价产品标准要求没有理解导致报价有误且无法供货的，投标单位本次报价无效。
5、本次招标第一轮最低需满足三方参与报价，按照总价最低者中标。如不满足最低参与报价数量的情况则进行第二轮招标，按照总价最低者中标；
6、如中标，发货时请务必将售货单、与产品相关的类于合格证、质检报告等之类的所有卡片一并寄出，供货后经我方质管人员验证不合格的，退换货的一切流程由乙方负责，所有费用也由乙方承担，所以请务必诚信**。
7、不论厂商报价还是供应商报价都要提供相应的后续技术服务支持。
8、货物必须放到我司指定仓库并将货物摆放到指定位置。
9、付款方式为货到及发票到后，次月20日付款。
10、联系人：宋超 电话：159****9623
七、资质要求：
招标进度跟踪
2025-11-21
2025-11-14
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