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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8745
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 封口膜 | 8 | 120.0 | 妙洁/magic\保鲜袋 | 验收通过 | |
| 2 | 安普 数码线材 | 4 | 504.0 | 安普\网线 | 验收通过 | |
| 3 | 劳动 LABOUR 防爆扳手 | 2 | 310.0 | 劳动 LABOUR\劳动牌扳手 | 验收通过 | |
| 4 | 方筛 | 8 | 640.0 | A\筛子 | 验收通过 | |
| 5 | 老A 管子割刀 | 2 | 178.0 | 老A\112036 | 验收通过 | |
| 6 | 康铭 8879 手电筒 | 4 | 80.0 | 康铭\8879 | 验收通过 | |
| 7 | 编织袋 | 10 | 90.0 | 鑫东润\袋子 | 验收通过 | |
| 8 | 塑洁 大整理箱 | 8 | 680.0 | 塑洁\01 | 验收通过 | |
| 9 | ** 一次性乳胶手套 | 5 | 340.0 | **\绿色芦荟 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |