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关于装订线材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****118XJ****401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 订书钉0012 | 得力/deli0012 | 包 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 2 | 水星 SG108M 水星（MERCURY） 水星8口千兆交换机 | 水星/MercurySG108M | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 3 | 得力 3224 文化用品>教学用具>旗帜 国旗/五星**(96*144cm) | 得力/deli3224 | 面 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力 S34 文化用品>笔类/书写工具得力(deli)1.0mm加粗中性笔水笔签字笔 办公用品 黑色12支/盒S34 | 得力/deliS34 | 盒 | 1.00 | 28 | 28 |
| 5 | 德意龙 F5 有线鼠标 | 德意龙/delogF5 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 罗技 MK275 键鼠套装 | 罗技/logitechMK275 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 7 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9060 | 袋 | 6.00 | 4 | 24 |
| 8 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 10 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 只 | 90.00 | 10 | 900 |
| 11 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 粒 | 15.00 | 6 | 90 |
| 12 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 90.00 | 12 | 1080 |
| 13 | 得力 6600ES 红 得力思达6600ES中性笔(红)(单位：支)子弹头红黑色水笔签字笔学生考试专用笔 12支1盒6600ES红色 | 得力/deli6600ES 红 | 支 | 1.00 | 12 | 12 |
| 14 | 成文厚 账本/账册借贷式110手工账本 总分类账 账簿本 银行现金存款日记账 19*26.2cm 银行存款账1本/200页 | 成文厚借贷式110 | 本 | 3.00 | 25 | 75 |
| 15 | 得力/deli 30014 胶带 | 得力/deli30014 | 筒 | 1.00 | 6 | 6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张红军
联系电话： 139****7230
传真：
地址： 茂林镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订线材的网上超市合同(11N1274118XJ2025401).pdf下载预览
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