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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M111********00205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 12.00 | 19.9 | 238.8 |
| 2 | 晨光 ADM945N1 文件袋 | 晨光/M GADM945N1 | 包 | 100.00 | 5 | 500 |
| 3 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 得力/deli904 | 个 | 10.00 | 9.8 | 98 |
| 6 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 7 | 得力 单据/收据/凭证 | 得力/deli9385 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 8 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 9 | 得力 板夹 | 得力/deliNS178 | 个 | 15.00 | 14 | 210 |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 12.00 | 11 | 132 |
| 11 | 得力 68658A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68658A | 个 | 10.00 | 33 | 330 |
| 12 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 支 | 3.00 | 33 | 99 |
| 13 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 397.00 | 8 | 3176 |
| 14 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 30.00 | 23 | 690 |
| 15 | 得力 70700-48 马克笔 | 得力/deli70700-48 | 盒 | 12.00 | 62 | 744 |
| 16 | 晨光 AGPC1802A 中性笔 | 晨光/M GAGPC1802A | 支 | 170.00 | 2.9 | 493 |
| 17 | 得力 0252 订书机 | 得力/deli0252 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 18 | 蓝鸟 80g A4 打印/复印纸 | 蓝鸟80g A4 | 箱 | 45.00 | 220 | 9900 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘婷
联系电话： ****777****
传真：
地址： 永**莲洲乡莲洲街
2、供应商名称： ****
地址： **省**市永****市永**象形乡琥溪村
附件信息：
附件（1）
关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同(2025M1114360830000205).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-11-14
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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
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