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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N080********2519001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 得力/deli8149 | 瓶 | 5.00 | 7 | 35 |
| 3 | 得力 58200 铅笔 | 得力/deli58200 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 西玛 6525 牛皮纸 | 西玛/CIMA6525 | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 晨光 T4305 中性笔 | 晨光/M GT4305 | 支 | 3.00 | 8 | 24 |
| 6 | 得力 DL009H 美工刀 | 得力/deliDL009H | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 7 | 稻草人 商务公文包 | 稻草人/Mexican商务公文包 | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
| 8 | 亚狮龙 4号 羽毛球 | 亚狮龙/RSL4号 | 筒 | 2.00 | 144 | 288 |
| 9 | 晨光 AGPK3554A 中性笔 | 晨光/M GAGPK3554A | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 10 | 佳茉 贺卡/卡片 贺卡 | 佳茉贺卡 | 张 | 5.00 | 8 | 40 |
| 11 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 瓶 | 6.00 | 5 | 30 |
| 12 | 得力 7103 胶棒 固体胶 | 得力/deli7103 | 支 | 25.00 | 5 | 125 |
| 13 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 14 | 派通 BLN105 盒装 中性笔 碳素笔 | 派通/PentelBLN105 盒装 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 15 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 个 | 35.00 | 13 | 455 |
| 16 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 宽胶带 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 3.00 | 15 | 45 |
| 17 | 抽杆夹 | 无品牌无型号 | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 18 | 南孚 5号1.5V 南孚电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 120.00 | 2 | 240 |
| 19 | 彩色复印纸 | 得力/deli7401 | 包 | 5.00 | 13 | 65 |
| 20 | 爱好/AIHAO 3191 记号笔/粗笔 | 爱好/AIHAO3191 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 乔杰
联系电话： 185****0300
传真：
地址： **市**路40号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-14
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关于剪刀的网上超市合同公告
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