伊通满族自治县医疗保障局关于购买咨询服务的询价公告

为进一步提高****内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，提高财政资金使用效益，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《****事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《中华人民**国会计法》《政府会计准则制度》等文件要求，我单位现拟开展内部控制体系建设及2024—2025年财务梳理相关咨询服务，为确保经济管理与内部控制体系合法、合规和有效运行提供保证。

一、项目基本情况

1.项目名称：****财务梳理及内控体系建设项目

2.采购方式：询价

3.服务期：自合同签订之日起30个日历天内

4.服务地点：****

二、建设内容

1.内控体系搭建

（1）全面梳理单位层面及业务层面现有制度、业务流程及岗位职责，识别重点领域（如预算、采购、资产等）的风险点；

（2）绘制业务流程图，建立标准化操作规范（如费用报销、资产管理等）。

（3）建立制度体系，按照不相容岗位分离、授权审批、归口管理等控制措施，制定、修订单位层面、业务层面制度体系等规范性文件。

（4）制定内控手册，包括制度汇编、业务流程（含流程图）、业务表单等。

2.财务梳理

（1）针对预决算、收支、合同管理等方面进行梳理，梳理各项业务有无存在风险和漏洞，资金使用是否合规、合理。

（2）对梳理中发现的问题进行归类整理，分析问题产生的深层次原因。

（3）撰写财务梳理报告：报告包括财务梳理工作的基本情况、发现的主要问题、风险点、产生问题的原因分析，并提出管理建议。

三、报价方资格要求

（一）基本资质

1.具有独立法人资格；

2.经营范围包含管理咨询服务。

（二）其他要求

承诺遵守合同保密条款，不得泄露我单位敏感信息。

四、采购需求说明

（一）报价方式

1.各报价单位请于公示后5个工作日内，以书面形式提出报价。

2.报价方式按一次性总价报价计价，并按项目整体申报含税总价。

3.有意向且具备相应能力的单位，请于本公告发布之日起5个工作日内，以书面形式提交报价文件（需密封）。

4.我****小组，对参与报价单位的报价及工作能力进行综合研判，确定中选第三方机构，并签订聘用合同。

（二）成果交付

1.提交《内部控制手册》。

2.提交《财务梳理报告》。

（三）内控体系应达到的预期效果

1.覆盖经济活动和非经济活动全范围。

2.贯穿内部权力运行的决策，执行和监督全过程。

3.实现分事行权，分岗设权，分级授权，定期轮岗的控制机制。

4.明确组织架构，保证管理体系的形成。

5.使用跨职能业务流程，保证各项业务公开透明，便于相互制约。

6.用严格的规章制度，明确责任主体，保证各部门认真履行职责。

7.使用明晰的表格表单，保证各项工作规范运行，做到留痕管理，便于责任倒查。

五、联系方式

采购单位：****

地 址：伊通满****政府第二办公区1206

电 话：0434-****516