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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N574********254001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2232 美工刀 | 晨光/M GASSN2232 | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 得力 7535 大号绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7535 | 件 | 5.00 | 1.4 | 7 |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 板 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 中华 101-2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101-2B | 支 | 1.00 | 11 | 11 |
| 5 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 7 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 泛太克 A4 185g 相片纸 | 泛太克/FANTACA4 185g | 包 | 18.00 | 10 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郝净华
联系电话： 139****3331
传真：
地址： **市八家子镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-14
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