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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2514603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | TATANICE 礼品袋/盒/塑料袋 礼品盒 空盒 | TATANICE礼品盒 空盒 | 个 | 40.00 | 21 | 840 |
| 2 | 演绎 SR-93 气球装饰 装扮用品 | 演绎/TALKSTORYSR-93 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 洁丽雅 靠垫/抱枕 | 洁丽雅/grace抱枕 | 个 | 40.00 | 22 | 880 |
| 4 | 佳妍 拉花 | 佳妍拉花 | 条 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 宜之选 YLG-3930 胶带/胶纸/胶条 | 宜之选YLG-3930 | 卷 | 7.00 | 10 | 70 |
| 6 | 金号 坐垫/椅垫/沙发垫 | 金号坐垫 | 个 | 40.00 | 20 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐志文
联系电话: 133****9156
传真:
地址: **县吐外特乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: