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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****1974X****27001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 只 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 明强 塑料扫把 扫把 | 明强塑料扫把 | 把 | 15.00 | 15 | 225 |
| 3 | 得力 7103 胶棒 36g高粘PVA固体胶水 | 得力/deli7103 | 支 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3164 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 5 | 得力 9532 票夹/长尾夹 山形铁票夹铁夹 102mm 3只/包 （单位：包） | 得力/deli9532 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 威猛先生/Mr Muscle 121****9640 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle121****9640 | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 7 | 胶棉拖把 | **001 | 件 | 10.00 | 68 | 680 |
| 8 | 得力/deli 2031美工刀混色（单位：把） | 得力/deli2031 | 把 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 得力/deli3876A财务装订机（单位：台）白 | 得力/deli3876A | 台 | 1.00 | 532 | 532 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 交通大队
联系电话： 191****0495
传真：
地址： ****市**大道玉枣路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于档案盒的网上超市合同(11N55241974X202527001).pdf下载预览
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2025-11-16
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