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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4不干胶 | 800 | 2400.0 | 其他家\100****24970 | 验收通过 | |
| 2 | 打印 | 400 | 120.0 | 其他家\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 宣传折页 | 500 | 750.0 | 其他家\宣传折页 | 验收通过 | |
| 4 | 无线鼠标 | 1 | 56.0 | 其他家\19F3 | 验收通过 | |
| 5 | A4彩打 | 200 | 400.0 | 其他家\彩印 | 验收通过 | |
| 6 | 横幅制作 | 51 | 510.0 | 其他家\BG32-080 32K | 验收通过 | |
| 7 | 扫描 | 200 | 200.0 | 其他家\A5 | 验收通过 | |
| 8 | 复印 | 5000 | 500.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 9 | 打印机硒鼓 | 6 | 1680.0 | 其他家\硒鼓 | 验收通过 | |
| 10 | 资料汇编 | 5 | 250.0 | 其他家\17816 | 验收通过 | |
| 11 | 书本胶装 | 14 | 70.0 | 其他家\胶装 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |