2024年度区交运局绩效自评结果、绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据《关于报送2025年度预算绩效管理考核自评工作的通知》文件精神，按《**区预算绩效管理工作考核细则》要求,认真做好2025年绩效管理工作.

二、部门预算支出情况

（一）部门整体支出自评情况。区交运局2024年部门预算数为1928.07万元，全年执行数为1816.96万元，预算执行率94.24%，区交运局2024年部门预算包括区交运局本级预算和1****事业单位预算。

（二）项目支出自评情况。2024年度部门绩效项目共24个，其中交运局本级22个，运管中心2个。具体自评情况如下：

1、2024年省级交通运输专项资金(第一批)--农村公路养护工程补助资金项目，全年预算33.4万元，下达指标分别为33.4,万元，实际支付33.4万元，执行率100%，完成2024年农村公路管养工作。做好农村公路灾毁保险工作，提高农村公路抗风险能力。

2、2024年省级交通运输专项资金(第一批)--农村公路养护工程补助资金项目，全年预算65.6万元，实际支付65.6万元，执行率100%，完成了2024年做好农村公路管养工作。做好农村公路灾毁保险工作，提高农村公路抗风险能力。

3、2024农村客运补贴资金、城市交通发展奖励补助资金，全年预算203.15万元，实际支付190.****816万元，执行率93.84%，对我区404辆出租车以及岛际3.52个客位数进行补助。

4、老养护工工龄补助。全年预算共计3.3419万元，实际支付3.3419元，执行率100%，完成对我区老养护工10人的工龄补助。

5、2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金-水上客渡运涨价补贴市级统筹资金，全年预算1万元，实际支付0元，主要原因是该笔资金2024年12月下达，资金下达较晚，2025年年初支出完毕。

6、2024年中央财政成品油税费改革市县增量资金-农村公路建设-提质改造，全年预算共计7万元，实际支付7万元，执行率100%，完成对新潭镇岩槐路、奕棋镇占潜路、阳湖镇富新路合计约3.785公里农村公路进行提质改造。

7、农村道路交通安全工作经费。全年预算共计7.2万元，实际支付7.2万元，执行率100%，****工作站点的补助，保障农村道路交通安全。

8、交通应急专项资金。全年预算共计50万元，实际支付50万元，执行率100%，完成**区2个县道修复项目以及5个乡村道修复项目。

9、2024年成品油价格和税费改革市县增量资金。全年预算共计22.5万元，实际支付0万元，执行率0%，主要由于项目未达到付款进度。

10、农村公路水毁补助资金。全年预算共计40万元，实际支付0万元，执行率0%，主要原因是该笔资金为2024年12月分下达，下达时间较晚，该资金已于2025年年初支出完毕。

11、2024年车购税补助地方资金（第三批）“以奖代补”资金-农村公路建设资金。全年预算共计51.21万元，实际支付51.21万元，执行率100%，完成对新潭镇岩槐路、奕棋镇占潜路、阳湖镇富新路合计约3.785公里农村公路进行提质改造。

12、农村公路灾毁抢修保通补助资金。该笔资金为2023年结存资金，结存金额10.6364万元，支出金额10.6364万元，2024年执行率100%，主要用于**区农村公路灾毁抢通保修。

13、农村公路建设补助资金。该笔资金为2023年结存资金，结存金额109.293823万元，实际支付109.293823万元，2024年执行率100%，主要用于**区农村公路建设。

14、成品油改革增量资金。该笔资金为2023年结存资金，结存金额50.395094万元，实际支付50.395094万元，执行率100%，主要用于农村公路养护以及建设。

15、农村公路日常养护市级补助资金。全年预算共计17.4万元，实际支付17.4万元，执行率100%，主要用于农村公路日常养护。

16、2024年车购税“以奖代补”资金(第一批)--农村公路提质改造工程补助资金。全年预算共计62.47万元，实际支付62.47万元，执行率100%，主要用于对新潭镇岩槐路、奕棋镇占潜路、阳湖镇富新路合计约3.785公里农村公路进行提质改造。

17、鬲山大桥下行桥工程。全年预算共计90万元，实际支付90万元，执行率100%，主要用于支付鬲山大桥下行桥工程款。

18、农村公路路况自动化检测.全年预算共计2万元，实际支付2万元，执行率100%，主要用于农村公路路况自动化检测评定工作。

19、2024年成品油价格和税费改革市县增量资金。全年预算共计202.4万元，实际支付156.96663万元，执行率77.55%，执行率偏低，主要是由于项目按进度付款。

20、2024年省级交通运输专项资金(第一批)--农村公路建设补助资金。全年预算共计12.5万元，实际支付12.5万元，执行率100%，完成对新潭镇岩槐路、奕棋镇占潜路、阳湖镇富新路合计约3.785公里农村公路进行提质改造。

21、农村寄递物流体系补助。全年预算共计25万元，实际支付25万元，执行率100%。保障农村寄递物流体系畅通。

22、四好农村路区级配套资金。全年预算共计220万元，实际支付202.****284万元，执行率94.15%，完成四好农村路的日常管养。

23、特种车辆运行费。全年预算3.92万元，实际支付3.919729万元,执行率99.99%，保障车辆安全运行。

24、道路运输管理费（含治超经费）。全年预算24.5

万元，实际支付21.150925元，执行率86.33%。****中心的正常运转以及治超和安全工作。

三、项目自评结果及分析

部门22个项目等级为优秀,2个项目等级为良好。良好项目主要为2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金-水上客渡运涨价补贴市级统筹资金，自评得分88分，2024年成品油价格和税费改革市县增量资金，自评得分88分，农村公路水毁补助资金，自评得分90分。以上五个项目扣分主要原因是预算资金为2024年12月下达，资金下达较晚，预算执行率较低。

部门整体绩效评价得分100分。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

五、其他需要说明的问题

无