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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2237
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3585 彩色复印纸 | 3 | 75.0 | 得力/deli\3585 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7375 打印/复印纸 | 17 | 3060.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 16 | 1920.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD+RW | 验收通过 | |
| 4 | 得力 佳铂 A4 70g 打印/复印纸 | 50 | 9000.0 | 得力/deli\佳铂 A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |