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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****维修
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0719
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 W1160AC 硒鼓 | 4 | 340.0 | 惠普/HP\W1160AC | 验收通过 | |
| 2 | 得力 USB暖手鼠标垫 | 8 | 40.0 | 得力/deli\83002 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 1020 激光器扫描组件 | 1 | 160.0 | 惠普/HP\1020 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 HP1005定影 定影灯管 | 1 | 215.0 | 惠普/HP\HP1005定影 | 验收通过 | |
| 5 | 长城牌 台式机 | 3 | 10800.0 | 长城牌/GREATWALL\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 打印机维修 | 2 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 白板触摸一体机维修 | 2 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 10.0 | 验收通过 |