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安徽港口集团芜湖有限公司关于中性笔的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:桑多莉
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年11月17日
总成交金额（元）:1129.58 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区白马****开发区南区工业集中区8号厂房 | 1129.58 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 签字笔 0.5mm 子弹头 按动水笔 12支/盒 | 得力/deli | S01 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 2 | 得力 8556ES 彩色 票夹 长尾夹 15mm 60只/筒 | 得力/deli | 8556ES | 4 | 7.8 | 31.2 | |
| 3 | 晨光 ASSN2232 （M G）美工刀裁纸刀钢制金属大号小号切纸刀拆快递刀 10片/盒 N2232大号美工刀片 18mm | 晨光/M G | ASSN2232 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 4 | 得力 得力 网格袋 拉链袋 文件袋 5654 PVC/A4 文件管理 | 得力/deli | 5654 PVC/A4 | 5 | 3.8 | 19.0 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 订书针 1000枚/盒 办公文具 | 得力/deli | 0012 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
| 6 | 柏图佳 除尘掸 可伸缩 加长 鸡毛掸子 2.8米 | 柏图佳 | 可伸缩加长型 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 7 | 道林纸 A4 80g 复印 打印 信纸 100张 | 无品牌 | A4 80g | 50 | 13.5 | 675.0 | |
| 8 | 得力 0231 高效便捷 起钉器 订书钉 开学用品 | 得力/deli | 0231 | 1 | 2.22 | 2.22 | |
| 9 | 兰诗 DF-1002 白木柄 软毛刷 鬃猪毛 清洗设备 | 兰诗 | DF-1002 | 1 | 23.89 | 23.89 | |
| 10 | 晨光 /M G ASSN2249 180mm办公家用生活剪刀 中号手工剪纸刀. | 晨光/M G | ASSN2249 | 1 | 3.79 | 3.79 | |
| 11 | 爱国者 U210 USB2.0 U盘 8GB | 爱国者/aigo | U210 | 5 | 21.8 | 109.0 | |
| 12 | 得力 6817 白板笔 10支装/盒 | 得力/deli | uLk7yaeln | 1 | 9.9 | 9.9 | |
| 13 | 得力 6230 各类尺/三角板 直尺 30cm | 得力/deli | 6230 | 1 | 1.78 | 1.78 | |
| 14 | ** SM-1071 热水瓶 保温壶 2.0L | ** | SM-1071 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 15 | 青联 单据/收据/凭证 | 青联/qinglian | D134 | 10 | 1.18 | 11.8 | |
| 16 | 传应 23A/12V 23A 12V 电池5粒 普通干电池 | 传应 | 23A/12V | 2 | 15.8 | 31.6 | |
| 17 | 晨光 MG7104 固体胶棒 25g | 晨光/M G | MG7104 | 12 | 3.5 | 42.0 | |
| 18 | 得力 9879 10ml 财务印章 光敏印油 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
| 19 | 公牛 GN-402 6位总控 新国标电源插座... | 公牛/BULL | GN-402 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
招标进度跟踪
2026-01-07
2025-11-17
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