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剑河县革东中学关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0119
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041S 美工刀 | 17 | 85.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 2 | 煦光 6mm100米长尼龙绳 | 34 | 3400.0 | 煦光\6mm100米长 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 awp30812 铅笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\awp30812 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MDPC100塑杯 | 1 | 70.0 | 妙洁/magic\MDPC100 | 验收通过 | |
| 5 | 伊司达 ES8249水拖 | 1 | 45.0 | 伊司达\ES8249 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7651 胶装本 | 31 | 62.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5662 档案盒 | 5 | 50.0 | 得力/deli\5662 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 15 | 45.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 78986 文件栏 | 2 | 144.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 83639 卡纸 | 63 | 2520.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASC99391 塑封膜 | 1 | 65.0 | 晨光/M G\ASC99391 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴桂花
招标进度跟踪
2025-11-17
验收公告
剑河县革东中学关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-08
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