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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2515002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3463 单据/收据/凭证 | 得力/deli3463 | 扎 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 得力 7757 卡纸 | 得力/deli7757 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 百乐 WBMAVBM-M 白板笔 | 百乐/PILOTWBMAVBM-M | 支 | 6.00 | 3 | 18 |
| 5 | 恋品惠 加厚钢化塑料锹 锨 | 恋品惠加厚钢化塑料锹 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 6 | 茶花 垃圾桶 | 茶花垃圾桶 | 个 | 5.00 | 11 | 55 |
| 7 | 利得 物业垃圾袋70*80cm 垃圾袋 | 利得物业垃圾袋70*80cm | 把 | 10.00 | 23.5 | 235 |
| 8 | 茶花 0234 水桶 | 茶花0234 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 9 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗H2-022 | 套 | 5.00 | 19 | 95 |
| 10 | 金来 A8100 档案盒 | 金来A8100 | 个 | 13.00 | 3 | 39 |
| 11 | 晨光 ADM9470 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM9470 | 个 | 3.00 | 29 | 87 |
| 12 | 齐心 30061 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix30061 | 卷 | 5.00 | 6 | 30 |
| 13 | 公牛（BULL） 插座带儿童保护门 新国标插座/插线板/插排/接线板/拖线板/电源插座 GN-610总控开关全长3米8位 | 公牛/BULL插座 | 个 | 5.00 | 37 | 185 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韩丹
联系电话： 185****0899
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-17
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