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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********25801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚信 053 印油/印泥/** | 亚信053 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 粒 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 花郎 100A 花郎 橡皮 100A | 花郎100A | 块 | 30.00 | 1 | 30 |
| 4 | 晨光 ASG97105 胶棒 | 晨光/M GASG97105 | 支 | 320.00 | 3 | 960 |
| 5 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92742 | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 盒 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 7 | 和昌 6105 档案盒 | 和昌/HECHANG6105 | 个 | 500.00 | 7 | 3500 |
| 8 | 得力 美工刀 2053 | 得力/deli2053 | 把 | 25.00 | 3 | 75 |
| 9 | 云广 368 电动装订机 | 云广368 | 台 | 1.00 | 355 | 355 |
| 10 | 得力/deli 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 11 | 晨光/M＆G K-35(12支盒装)中性笔 | 晨光/m gK-35(12支盒装) | 盒 | 30.00 | 32 | 960 |
| 12 | 办公伙伴/officemate 红白A4 70g 8包/箱 复印纸 | 办公伙伴/OFFICEMATE红白A4 70g | 箱 | 45.00 | 190 | 8550 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 倪猛
联系电话： ****6910
传真：
地址： **市**区清和街1555号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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