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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1778
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 剪刀 | 8 | 93.28 | -135********09562 | 验收通过 | |
| 2 | KT板 | 8 | 217.6 | -135********09563 | 验收通过 | |
| 3 | 毛刷 | 8 | 7.76 | -135********09564 | 验收通过 | |
| 4 | 热熔胶棒 | 10 | 97.2 | -135********09565 | 验收通过 | |
| 5 | 丙烯颜料(涂色) | 8 | 217.6 | -135********09566 | 验收通过 | |
| 6 | 彩色卡纸 | 8 | 162.24 | -135********09567 | 验收通过 | |
| 7 | 毛刷 | 8 | 15.52 | -135********09568 | 验收通过 | |
| 8 | 橡皮泥粘土 | 8 | 132.16 | -135********09569 | 验收通过 | |
| 9 | 迷你仿真草皮(假草皮) | 8 | 69.92 | -135********09570 | 验收通过 | |
| 10 | 喷漆颜料 | 6 | 145.74 | -135********09571 | 验收通过 | |
| 11 | 美工刀 | 8 | 23.28 | -135********09572 | 验收通过 | |
| 12 | 泡沫板 | 8 | 660.72 | -135********09573 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |