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****关于替芯/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于替芯/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李延山
项目联系电话:181****8485
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**区鹿港巷566号
采购单位联系人和联系方式:魏成龙:****413
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1M89756
采购单位预算编码:356001
三、成交信息
成交日期:2025年11月18日
总成交金额(元):13275 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市高新区(**区)二工乡**街1111号明月兰庭小区S2幢1层商业113号 | 13275.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 GT162 替芯/铅芯/中性笔 | 得力/deli | GT162 | 180 | 2.0 | 360.0 | |
| 2 | 得力 PQ317-40 资料册/学籍册内页 | 得力/deli | PQ317-40 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
| 3 | FB 板架/座次牌 | A | FB | 50 | 40.0 | 2000.0 | |
| 4 | 红双喜 CD40CY 乒乓球 | 红双喜/DHS | CD40CY | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 5 | 得力 DP509 订书机 | 得力/deli | DP509 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 6 | 绿联 CR123 USB HUB/转换器/电脑转换器 | 绿联/Ugreen | CR123 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 7 | 得力 TP541 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli | TP541 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 8 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 9 | 电池/电力配件/5号电池(南孚) | 南孚/NANFU | 5号 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
| 10 | 电池/电力配件/7号电池(南孚) | 南孚/NANFU | 7号 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 11 | 晨光 ACPN0107 粉笔/粉笔(彩色) | 晨光/M G | ACPN0107 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
| 12 | 晨光 ACPN0102 粉笔/粉笔(白色) | 晨光/M G | ACPN0102 | 4 | 240.0 | 960.0 | |
| 13 | 晨光 AWG97039 胶水/固体胶 | 晨光/M G | AWG97039 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
| 14 | 得力 72642 资料册/60页资料册 | 得力/deli | 72642 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 15 | 得力 DS643 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水(红色) | 得力/deli | DS643 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 16 | 得力 HW701 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水(黑色) | 得力/deli | HW701 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 17 | 得力 DP044 档案盒/档案盒 | 得力/deli | DP044 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 18 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 19 | 绿联 平板电脑数据线/电脑数据线 | 绿联/Ugreen | 数据线 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 20 | 课业本/教学用本/体育教案本 | A | 教案本 | 100 | 35.0 | 3500.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: