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托里县医疗保障局关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于别针/回形针/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于别针/回形针/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:汪金龙
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇
采购单位联系人和联系方式:汪金龙:186****2718
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****562
采购单位预算编码:407002
三、成交信息
成交日期:2025年11月18日
总成交金额（元）:1540 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县文化西路 | 1540.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0038-A | 11 | 3.0 | 33.0 | |
| 2 | 归档文件目录 全宗卷档案盒 | 无品牌 | 归档文件目录 | 31 | 8.0 | 248.0 | |
| 3 | 得力 7662 软抄本记事本 | 得力/deli | 7662 | 29 | 2.0 | 58.0 | |
| 4 | 超能 2Kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能 | 2Kg | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 5 | 老管家 84消毒液 家居消毒液 | 老管家 | 84消毒液 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 6 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 16 | 1.5 | 24.0 | |
| 7 | 五月花 WYH-GB102 垃圾桶 | 五月花/MAY FLOWER | WYH-GB102 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 7 | 13.0 | 91.0 | |
| 9 | 得力 9894 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli | 9894 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 10 | 固成 垃圾袋32cm*60cm 大号垃圾袋 | 固成 | 垃圾袋32cm*60cm | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 11 | 妙洁 家务手套 天然乳胶耐用型手套 | 妙洁/magic | 天然乳胶耐用型手套 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 12 | 中华 101-HB 铅笔 | 中华/Zhonghua | 101-HB | 5 | 7.6 | 38.0 | |
| 13 | 得力 71129 橡皮 | 得力/deli | 71129 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 14 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 15 | 晨光 AGR640ED 中性笔 | 晨光/M G | AGR640ED | 6 | 21.0 | 126.0 | |
| 16 | 得力 云彩纸 彩纸 | 得力/deli | 彩纸 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 17 | 得力 7303S 胶水 固体胶 | 得力/deli | 7303S | 10 | 3.6 | 36.0 | |
| 18 | 得力 0251 订书机 | 得力/deli | 0251 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 19 | 得力 33976 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli | 33976 | 8 | 7.5 | 60.0 | |
| 20 | 得力 LQ160 扫把 | 得力/deli | LQ160 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 21 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli | 5606 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-11-18
2025-11-18
中标通知
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