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关于办公文体用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M111********00209
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神钢丝计数跳绳 | 无品牌计数跳绳 | 根 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 一次性口罩 一次性口罩 | 无品牌一次性口罩 | 只 | 200.00 | 0.4 | 80 |
| 3 | 菲迪斯 FD-TP24 不锈钢汤盆 | 菲迪斯/FISDDISFD-TP24 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 4 | 公牛 GN-610（8位5米）排插 多功能插座 5米多孔插座 | 公牛/BULLGN-610（8位5米）排插 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 24.00 | 2 | 48 |
| 6 | 得力 8556 -6#票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 7 | 得力 8552 -2#长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
| 8 | 得力 8554 -4#票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 9 | 多功能玻璃刮 | 无品牌无型号 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 10 | 得力 A4书写板夹 | 得力/deli72492 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 11 | 狂神 10米集体跳绳 | 狂神0317 | 根 | 2.00 | 38.5 | 77 |
| 12 | 得力 0012 12# 订书钉 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 齐心 50个装一次性纸杯 | 齐心/ComixL303 | 包 | 3.00 | 9 | 27 |
| 14 | 齐心 记事本 笔记本 28页 | 齐心/Comix32040 | 本 | 145.00 | 1 | 145 |
| 15 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 件 | 2.00 | 7 | 14 |
| 16 | 南孚 5号电池 聚能环3代 50粒整盒 | 南孚/NANFU5号 | 盒 | 1.00 | 125 | 125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 尹海燕
联系电话： ****787****
传真：
地址： **县长龙镇长龙街
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市崇825号
招标进度跟踪
2025-11-18
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